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序號(hào)

階段

主要內(nèi)容

備注

1

論證階段

列舉研制過程中可能出現(xiàn)的進(jìn)度、技術(shù)、成本、人員、物資保障和外部風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析，論證解決的可行性（技術(shù)、進(jìn)度、成本、組織或人員），找出解決各種風(fēng)險(xiǎn)的途徑。

 

2

方案階段

通過分析不同方案的風(fēng)險(xiǎn)來優(yōu)選確定技術(shù)方案。制定全壽命風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，成立風(fēng)險(xiǎn)管理組織，識(shí)別全壽命周期內(nèi)各種風(fēng)險(xiǎn)，提出應(yīng)對(duì)措施，形成全壽命的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，作為指導(dǎo)型號(hào)全壽命周期風(fēng)險(xiǎn)管理的依據(jù)性文件。

 

3

初樣階段

在技術(shù)上主要是進(jìn)行各種驗(yàn)證性試驗(yàn)，以降低正樣生產(chǎn)和發(fā)射飛行階段的風(fēng)險(xiǎn)。在進(jìn)度和成本上要跟蹤和監(jiān)測(cè)進(jìn)展數(shù)據(jù)，進(jìn)行績效測(cè)量，利用掙值分析找出進(jìn)度和成本上的問題，采取一定的糾偏措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。

 

4

正樣階段

進(jìn)一步識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，特別是要定期和定環(huán)節(jié)利用掙值分析法對(duì)成本和進(jìn)度進(jìn)行分析，識(shí)別出影響進(jìn)度和成本的風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)上，重點(diǎn)是在生產(chǎn)中落實(shí)方案階段和初樣階段已經(jīng)提出的降低風(fēng)險(xiǎn)的措施，詳細(xì)制定發(fā)射和運(yùn)行階段的風(fēng)險(xiǎn)（故障）預(yù)案。出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，采取措施進(jìn)行處理。出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，嚴(yán)格做好歸零，研制過程中嚴(yán)格控制技術(shù)狀態(tài)的變化。

 

5

發(fā)射和天上運(yùn)行階段

主要進(jìn)行星船上數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)和分析，出現(xiàn)故障，按照規(guī)定程序和預(yù)案進(jìn)行處理。

 

6

收尾階段

要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行全面的總結(jié)，包括取得的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為以后本系列研制隊(duì)伍持續(xù)改進(jìn)奠定基礎(chǔ)，也為其他型號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)管理提供借鑒。

 

序號(hào)

階段

典型風(fēng)險(xiǎn)事件

1

可行性論證階段

對(duì)用戶需求界定不清

缺少相應(yīng)的專家

缺少管理層的支持

政治影響

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的活動(dòng)

2

方案階段

沒有風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

拙劣的時(shí)間和成本估計(jì)

項(xiàng)目隊(duì)伍沒有經(jīng)驗(yàn)

職能界定不清

關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)

3

研制和發(fā)射階段

隊(duì)伍技術(shù)和管理成熟度不足

元器件和單機(jī)的采購不滿足進(jìn)度

技術(shù)狀態(tài)的變更

多項(xiàng)目型號(hào)沖突

不良的項(xiàng)目管理

技術(shù)安全管理不到位

質(zhì)量預(yù)防不足

經(jīng)費(fèi)不到位

子承包商的違約

4

在軌運(yùn)行和回收階段

功能性失效事件的發(fā)生

在軌運(yùn)行技術(shù)支持不足

故障預(yù)案不足

用戶不能接受成果

影響

進(jìn)度

技術(shù)指標(biāo)

質(zhì)量

取值

災(zāi)難的（極高）

整體進(jìn)度拖延大于20%

成本增加大于20%

技術(shù)指標(biāo)超標(biāo)不能發(fā)射

不能發(fā)射或飛行失敗

5

危險(xiǎn)的（高）

整體進(jìn)度拖延

10%～20%

成本增加介于

10%～20%

技術(shù)指標(biāo)的超標(biāo)不被大總體接收

質(zhì)量的降低不被大總體批準(zhǔn)

4

重大的（中）

整體進(jìn)度拖延

5%～10%

成本增加介于

5%～10%

技術(shù)指標(biāo)的主要部分受到影響

質(zhì)量的降低需要得到大總體批準(zhǔn)

3

顯著的（低）

進(jìn)度拖延小于5%

成本增加小于%％

技術(shù)指標(biāo)的次要部分受到影響

只有某些非常苛求的工作受到影響

2

可忽略的（極低）

不明顯的成本增加

不明顯的進(jìn)度拖延

技術(shù)指標(biāo)減少幾乎察覺不到

質(zhì)量等級(jí)降低幾乎察覺不到

1

發(fā)生的可能性

可能的發(fā)生率

排序和取值

極高

肯定發(fā)生，1個(gè)項(xiàng)目可能發(fā)生1次以上

5

高

經(jīng)常發(fā)生，10個(gè)項(xiàng)目發(fā)生1次

4

中等

有時(shí)發(fā)生，100個(gè)項(xiàng)目發(fā)生1次

3

低

很少發(fā)生，1000個(gè)項(xiàng)目發(fā)生1次

2

極低

幾乎不可能發(fā)生，10000個(gè)以上項(xiàng)目發(fā)生1次

1

概率

風(fēng)險(xiǎn)值=概率(P)×影響(I)

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

 

1

2

3

4

5

 

對(duì)某一項(xiàng)目目標(biāo)（如成本、時(shí)間）的影響（比值）

注：每一風(fēng)險(xiǎn)的值是根據(jù)其發(fā)生的概率和它如果發(fā)生將會(huì)產(chǎn)生的影響來計(jì)算的。上面矩陣中，對(duì)低、中、高風(fēng)險(xiǎn)的承受限度分別用紅、黃和綠色表示，這些限度值決定了風(fēng)險(xiǎn)值。

風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

風(fēng)險(xiǎn)大小

建議措施

R≥20

極高風(fēng)險(xiǎn)

不可接受的風(fēng)險(xiǎn)：執(zhí)行新的過程或更改基線，尋求上級(jí)關(guān)注，制定管理計(jì)劃

15≤R＜20

高風(fēng)險(xiǎn)

同上

10≤R＜15

中風(fēng)險(xiǎn)

不可接受的風(fēng)險(xiǎn)：積極管理，考慮變更過程和基線，尋求上級(jí)關(guān)注，制定管理計(jì)劃

4＜R＜10

低風(fēng)險(xiǎn)

可接受風(fēng)險(xiǎn)：控制、監(jiān)測(cè)，要求有關(guān)工作包執(zhí)行者的注意

R≤4

極低風(fēng)險(xiǎn)

可接受風(fēng)險(xiǎn)：控制、監(jiān)測(cè)，要求有關(guān)工作包執(zhí)行者的注意

序號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)類別

風(fēng)險(xiǎn)事件

內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)分析

排序

應(yīng)對(duì)措施

1

技術(shù)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)

重量指標(biāo)超標(biāo)

減重措施不能充分實(shí)施，整船超過8噸

重量指標(biāo)影響為“高”4，概率為極高5，綜合為高風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值為20。

2

制定專題計(jì)劃，實(shí)施減重方案，制定和執(zhí)行嚴(yán)格的重量控制方法，最終重量指標(biāo)在超標(biāo)一定范圍內(nèi)，請(qǐng)求大總體接受。

2

著陸沖擊環(huán)境滿足不了航天員醫(yī)學(xué)要求

力學(xué)環(huán)境需要進(jìn)行大量的試驗(yàn)，改進(jìn)，導(dǎo)致進(jìn)度推遲和資源投入增大

影響為中3，概率為高4，綜合為中風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值為12。

5

列為關(guān)鍵短線項(xiàng)目，成立專題小組，制定專題計(jì)劃。

3

質(zhì)量問題風(fēng)險(xiǎn)

歷史故障歸零

歷史質(zhì)量問題，用戶決心在出廠徹底解決。將影響進(jìn)度和成本。

影響為高4，概率為高4，綜合為高風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值為16。

3

對(duì)歷史問題歸零風(fēng)險(xiǎn)，成立專題小組，作為關(guān)鍵短線項(xiàng)目進(jìn)行控制，通過充分的地面試驗(yàn)，嚴(yán)格歸零后生產(chǎn)上天產(chǎn)品。

4

新研制設(shè)備和技術(shù)狀態(tài)變化風(fēng)險(xiǎn)

載荷與飛船接口

目前載荷與飛船的接口沒有確定，確定后還要進(jìn)行試驗(yàn)等，影響飛船的狀態(tài)確定。

影響為非常高5，概率為極高5，綜合為高風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值為25。

1

確定和驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)，為系統(tǒng)外部帶來的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)度和成本的影響風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到外系統(tǒng)。

5

新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)生產(chǎn)

因具有一定程度的更改，試驗(yàn)后如果出現(xiàn)反復(fù)，將嚴(yán)重影響進(jìn)度和成本，

影響為非常高5，概率為極低1，綜合為低風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值為5。

8

列為短線項(xiàng)目，設(shè)計(jì)進(jìn)行嚴(yán)格的設(shè)計(jì)評(píng)審和力學(xué)分析，制定專題計(jì)劃。

6

新設(shè)備研制

新設(shè)備研制項(xiàng)目，

影響為中3，概率為高4，綜合為低風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值為12。

6

列為關(guān)鍵短線項(xiàng)目，制定專題計(jì)劃，成立專題小組管理，吃透技術(shù)、加強(qiáng)合作。

7

新器件的引進(jìn)

器件新選用的品種，沒有儲(chǔ)備，重新進(jìn)口，造成進(jìn)度推遲

影響為高4，概率為高4，綜合為高風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值為16。

4

再一次清理新增品種進(jìn)口元器件訂貨情況，采取調(diào)撥、代購、調(diào)劑、替換等各種手段保證整船進(jìn)度不受影響。

8

操作風(fēng)險(xiǎn)（技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)）

操作或使用不當(dāng)造成設(shè)備或人員傷害

研制試驗(yàn)的技術(shù)安全主要包括產(chǎn)品吊裝與轉(zhuǎn)運(yùn)，供配電與接地，總裝，電性能測(cè)試，火工品安裝與測(cè)試、液體推進(jìn)劑加注，高壓氣體加注，及輻射源安裝

影響為高4，概率為低1，綜合為極低風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值為4。

10

制定安全控制點(diǎn)，提出安全控制措施，并落實(shí)到人。

9

船上危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)

船上危險(xiǎn)源危害航天員或影響任務(wù)完成

船上危險(xiǎn)源，為影響航天員安全的風(fēng)險(xiǎn)

其中的關(guān)鍵項(xiàng)目影響為高4和極高5，概率為極低1，綜合為極低和低風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值為4和5。非關(guān)鍵項(xiàng)目都為極低風(fēng)險(xiǎn)。

9

對(duì)船上危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定關(guān)鍵項(xiàng)目清單,制定措施降低風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行、檢查落實(shí)。

10

不良的項(xiàng)目管理影響目標(biāo)完成

不良的進(jìn)度控制、成本控制、質(zhì)量管理、物資管理、人員管理、溝通管理等將引起進(jìn)度的拖延、質(zhì)量不足、成本超支等風(fēng)險(xiǎn)。

影響為中3，概率為高4，綜合為低風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值為12。

7

對(duì)不良項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn),制定規(guī)范的項(xiàng)目管理計(jì)劃，在實(shí)施中嚴(yán)格實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目管理的各項(xiàng)指標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，采取糾偏措施，確保單項(xiàng)的拖延不影響整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

11

組織風(fēng)險(xiǎn)

組織原因造成資源沖突或經(jīng)費(fèi)投入不足等

由于今明兩年型號(hào)繁多，在總裝、試驗(yàn)人員和設(shè)備設(shè)施上可能與其他型號(hào)發(fā)生沖突，在經(jīng)費(fèi)上也可能投入不足。

影響為高3，概率為極低1，綜合為極低風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值為3。

11

先在院和總體部綜合計(jì)劃中進(jìn)行平衡，項(xiàng)目進(jìn)展過程中保持綜合部門和其他型號(hào)項(xiàng)目辦的溝通，在資源無法滿足時(shí)，請(qǐng)求組織和用戶接受。