問題，核實整改問題及問題通報三個環(huán)節(jié)的通報機(jī)制，以提升力IT運維管理的效率。
二 、外部層面
1、加強(qiáng)與內(nèi)部審計部門的業(yè)務(wù)合作。內(nèi)部控制審計對組織治理、風(fēng)險管理、改善控制效率和效果等方面有很大的促進(jìn)作用。IT運維部門可配合內(nèi)部審計部門進(jìn)行運維管理，將內(nèi)部控制審計作為常態(tài)化審計類型，通過這種方式，突出內(nèi)控特點，運用規(guī)范的審計方法和評價體系，注重從控制、風(fēng)險、管理等宏觀層面查找問題、提出建議，以達(dá)到促進(jìn)IT運維管理工作，完善內(nèi)控和加強(qiáng)管理的目的。
2、加強(qiáng)與內(nèi)部審計部門的溝通交流和人員培訓(xùn)，培養(yǎng)復(fù)合型管理人員。定期組織IT運維人員和內(nèi)部審計人員進(jìn)行學(xué)習(xí)交流，探討內(nèi)控管理中存在的問題，交流內(nèi)控管理的心得體會，充分發(fā)揮IT運維的技術(shù)優(yōu)勢和內(nèi)控的管理優(yōu)勢，通過良好的內(nèi)部溝通機(jī)制和完善的信息共享平臺，建立內(nèi)部控制體系運行網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)部控制管理組織體系。
3、通過內(nèi)部審計部門，加強(qiáng)督導(dǎo)、整改等工作的實效。在IT運維管理工作的過程中，不僅要發(fā)現(xiàn)問題解決問題，更重要的是要形成完善的IT運維管理工作規(guī)范和流程，在這點上?？梢酝ㄟ^內(nèi)部審計部門對企事業(yè)單位內(nèi)部進(jìn)一步規(guī)范制度、程序和方法，形成對風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制，強(qiáng)化重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制。加大檢查力度，切實有效地推進(jìn)督導(dǎo)、整改工作，建立內(nèi)控管理的長效機(jī)制。